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电机及驱动解决方案制造商卧龙电驱发布2021年报
2022-05-10 10:07:00
电机及驱动解决方案制造商卧龙电气驱动集团股份有限公司发布了2021年报，具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2019年 |
| 营业收入 | 13,999,158,600.72 | 12,565,044,632.81 | 11.41 | 12,416,106,097.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 987,816,331.02 | 866,806,336.55 | 13.96 | 963,065,792.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 440,609,649.06 | 671,509,952.66 | -34.39 | 663,241,611.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 | 1,195,861,223.81 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上 年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,201,361,442.12 | 7,625,779,095.45 | 7.55 | 6,987,441,428.28 |
| 总资产 | 22,012,647,245.40 | 20,816,730,496.18 | 5.74 | 19,703,547,198.80 |
（二） 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.7593 | 0.6652 | 14.15 | 0.7461 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.7576 | 0.6627 | 14.32 | 0.7454 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3393 | 0.5153 | -34.15 | 0.5137 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.51 | 11.88 | 增加 0.63 个百分点 | 14.71 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.59 | 9.20 | 减少 3.61 个百分点 | 10.13 |
2021 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3 月份） | 第二季度 （4-6 月份） | 第三季度 （7-9 月份） | 第四季度 （10-12 月份） | |
| 营业收入 | 2,988,140,630.85 | 3,756,031,132.38 | 3,733,479,419.87 | 3,521,507,417.62 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 131,601,741.27 | 287,007,363.25 | 250,608,871.36 | 318,598,355.14 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 129,795,901.69 | 220,066,184.57 | 203,311,014.76 | -112,563,451.96 |
| 后的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 244,387,420.13 | 299,721,482.90 | 178,731,820.93 | 757,477,190.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注 （如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 450,383,503.70 | 212,555,134.04 | -4,939,585.18 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 93,775,653.42 | 102,777,312.05 | 41,846,744.12 | |
| 债务重组损益 | -59,139.45 | -1,684,712.30 | -2,431,062.89 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 | -60,069,591.31 | -92,691,940.79 | -9,260,574.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 183,487,481.04 | 23,902,271.45 | 337,815,060.89 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | -6,977,424.18 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,459,239.18 | -1,834,123.11 | -6,988,342.76 | |
| 减：所得税影响额 | 122,569,644.75 | 44,627,238.19 | 50,236,288.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,973,376.31 | 3,100,319.26 | -995,654.67 | |
| 合计 | 546,434,125.52 | 195,296,383.89 | 299,824,181.53 |
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 其他非流动金融资产 | 493,175,319.94 | 678,588,391.91 | 185,413,071.97 | 183,487,481.04 |
| 合计 | 493,175,319.94 | 678,588,391.91 | 185,413,071.97 | 183,487,481.04 |
报告期内主要经营情况
2021 年，公司实现营业收入 139.99 亿元，同比增长 11.41%；归属于母公司所有者净利润 9.88 亿元，同比增长 13.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.41 亿元，同比下降 34.39%；经营活动产生的现金流量净额 14.80 亿元，同比增长 20.90%。2021 年末，归属于上市公司股东的净资产为 82.01 亿元，同比增长 7.55%。
（一） 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 13,999,158,600.72 | 12,565,044,632.81 | 11.41 |
| 营业成本 | 10,832,334,582.13 | 9,491,658,442.12 | 14.12 |
| 销售费用 | 589,048,449.78 | 587,186,235.28 | 0.32 |
| 管理费用 | 960,525,517.81 | 962,597,214.71 | -0.22 |
| 财务费用 | 290,218,545.59 | 317,387,420.04 | -8.56 |
| 研发费用 | 514,695,902.53 | 401,057,753.12 | 28.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,073,304.67 | -581,938,103.59 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899,960,415.58 | -303,171,203.35 | 不适用 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
本年实现营业收入 139.99 亿元，比上年同期增加 14.34 亿元，同比增长 11.41%；本年营业成本 108.32 亿元，比上年同期增加 13.41 亿元，同比增长 14.12%。
（1）。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上年增减 （%） | 营业成 本比上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 工业电机及驱动 | 7,886,772,193.17 | 5,722,115,378.70 | 27.45 | 6.62 | 9.73 | 减少 2.06 个百分点 |
| 日用电机及控制 | 3,594,545,191.56 | 2,995,179,206.19 | 16.67 | 27.87 | 27.81 | 增加 0.04 个百分点 |
| 电动交通 | 667,975,098.29 | 545,426,066.70 | 18.35 | 76.59 | 79.56 | 减少 1.35 个百分点 |
| 其他 | 1,438,427,794.89 | 1,234,843,108.77 | 14.15 | -4.04 | -5.11 | 增加 0.97 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上年增减 （%） | 营业成 本比上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 中国 | 8,422,841,198.13 | 6,396,507,715.96 | 24.06 | 12.02 | 15.09 | 减少 2.03 个百分点 |
| 欧非区 | 2,607,493,282.62 | 2,069,892,712.58 | 20.62 | 6.80 | 4.64 | 增加 1.63 个百分点 |
| 美洲区 | 1,547,558,447.84 | 1,224,920,717.36 | 20.85 | 24.67 | 29.81 | 减少 3.13 个百分点 |
| 亚太（不含中国） | 1,009,827,349.32 | 806,242,614.46 | 20.16 | 14.32 | 17.94 | 减少 2.45 个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
（1）。 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 （%） | 销售量比 上年增减 （%） | 库存量比 上年增减 （%） |
| 工业电机及驱动 | 万 kW | 2,883 | 2,840 | 364 | 1.48 | 3.50 | 13.40 |
| 日用电机及控制 | 万台 | 5,831 | 5,891 | 252 | 8.43 | 6.67 | -19.20 |
| 电动交通 | 万 kW | 677 | 673 | 30 | 46.85 | 61.00 | 15.38 |
产销量情况说明无
（1）。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
（2）。 成本分析表
单位：元
| 分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总成本比例(%) | 本期金额 较上年同期变动比例(%) | 情 况说明 |
| 工业 电机及驱动 | 原材料 | 4,227,576,019.39 | 75.55 | 3,721,630,144.55 | 73.66 | 1.89 | |
| 职工薪酬 | 786,803,300.00 | 14.06 | 790,809,400.00 | 15.65 | -1.59 | ||
| 制造费用 | 581,577,800.00 | 10.39 | 539,952,800.00 | 10.69 | -0.29 | ||
| 小计 | 5,595,957,119.39 | 100.00 | 5,052,392,344.55 | 100.00 | 0.00 | ||
| 日用电机 及控制 | 原材料 | 2,536,271,751.98 | 86.40 | 1,961,735,141.63 | 85.46 | 0.94 | |
| 职工薪酬 | 242,596,400.00 | 8.26 | 197,515,200.00 | 8.60 | -0.34 | ||
| 制造费用 | 156,788,900.00 | 5.34 | 136,325,500.00 | 5.94 | -0.60 | ||
| 小计 | 2,935,657,051.98 | 100.00 | 2,295,575,841.63 | 100.00 | 0.00 | ||
电动交通 | 原材料 | 386,159,158.16 | 72.14 | 190,379,740.90 | 63.35 | 8.79 | |
| 职工薪酬 | 65,006,300.00 | 12.14 | 46,621,900.00 | 15.51 | -3.37 | ||
| 制造费用 | 84,112,900.00 | 15.71 | 63,498,200.00 | 21.13 | -5.42 | ||
| 小计 | 535,278,358.16 | 100.00 | 300,499,840.90 | 100.00 | 0.00 | ||
成本分析其他情况说明
无
（5）。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
2021 年 1 月 15 日，公司将所持有的浙江卧龙开山电机有限公司 50%股权过户登记至浙江开山压缩机股份有限公司，公司已收到本次股权转让价款共计人民币 4，325 万元。
2021 年 3 月 8 日，公司、浙江国贸与浙江凯信商务管理（集团）有限公司（以下简称“浙江凯信”）就、杭州研究院 100%股权交易转让事宜签订了《卧龙电气集团杭州研究院有限公司之股权转让协议》。该《股权转让协议》已经公司八届五次临时董事会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-016）。2021 年 4 月 2 日，杭州研究院 100%股权过户登记至浙江凯信名下，公司已收到本次股权转让价款共计人民币 4.15 亿元。本次交易已全部完成。
2021 年 8 月 20 日，公司召开八届九次临时董事会，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。控股子公司舜云互联于 2021 年 9 月 3 日完成工商登记，公司间接控制其 60% 股权。
（6）。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
（7）。主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 159，913.88 万元，占年度销售总额 11.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 204，005.18 万元，占年度采购总额 23.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 销售费用 | 589,048,449.78 | 587,186,235.28 | 0.32 | |
| 管理费用 | 960,525,517.81 | 962,597,214.71 | -0.22 | |
| 财务费用 | 290,218,545.59 | 317,387,420.04 | -8.56 | |
| 研发费用 | 514,695,902.53 | 401,057,753.12 | 28.33 | 主要系公司加大研发投入所致 |
3.研发投入
（1）。研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 472,789,633.52 |
| 本期资本化研发投入 | 314,904,599.35 |
| 研发投入合计 | 787,694,232.87 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.63 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 39.98 |
（2）。研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 1,583 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.70 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 23 |
| 硕士研究生 | 185 |
| 本科 | 861 |
| 专科 | 498 |
| 高中及以下 | 16 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 482 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 769 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 202 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 120 |
| 60 岁及以上 | 10 |
（3）。情况说明
□适用 √不适用
（4）。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
4.现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 1,480,317,913.96 | 1,224,397,187.59 | 20.90 | 主要系公司加强现 金流管控所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -427,073,304.67 | -581,938,103.59 | 不适用 | |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -904,758,799.63 | -303,171,203.35 | 不适用 | 主要系公司股份回 购及归还借款所致 |
来源：卧龙电驱官网
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